供货商给多开了一张增值税专用发票，已经当月拿去认证了，应该怎么办啊？

持之 追问

2017-05-11 12:47

@伍老师:可是老师，我们领导叫我拿去冲其他没有发票的费用。我这个月认证了，就必须做到这个月对不对？确认为期间费用，然后挂一个往来，等到凑足了发票金额没有发票的费用，再一次性冲往来账，这样可以吗？

伍老师 解答

2017-05-11 13:48

等到凑足了发票金额没有发票的费用，再一次性冲往来账，这样可以的

持之 追问

2017-05-11 15:53

@伍老师:老师，还有一个问题，如果对方发现多开了发票，他会自己悄悄红冲发票又不告诉我们咩？那这样我们不就有麻烦了？

伍老师 解答

2017-05-12 17:24

他会自己悄悄红冲发票又不告诉，一般不会