有一笔工程施工成本-间接费没有票的，汇算清缴怎么调整

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 10:42

结转了，如图我圈出来那里调整是吗

郭老师 解答

2022-05-28 10:43

你好，对的是的，是这么做的。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 10:44

好嘞，谢谢老师，ღ( ´･ᴗ･` )比心

郭老师 解答

2022-05-28 10:46

不用客气，工作愉快。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:05

老师，我2021年四月收到一张专票没有进行抵扣，是我按全额入账吗？

郭老师 解答

2022-05-28 11:06

你好，你以后想抵扣吗？如果你想抵扣的话，需要加水分开的，不想抵扣的话可以选择价税合计

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:06

我全额入账，汇算清缴怎么做呢？

郭老师 解答

2022-05-28 11:10

你好，这个具体的是什么业务的？

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:16

，这家公司2021年刚注册没有业务，有收到信息技术服务，没有税控盘就没有进项抵扣，现在汇算清缴不知道要不要做这笔账

郭老师 解答

2022-05-28 11:23

借管理费用、办公费贷银行存款。

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:30

先不做进项是吧，如果不做进项，汇算清缴需要调整吗

郭老师 解答

2022-05-28 11:34

你好
以后抵扣吗
这个不是金税盘的吧

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:35

不用金税盘吗?不用验证系统带不出来吧

郭老师 解答

2022-05-28 11:36

我是说技术服务不是金税盘的吧
你以后还想抵扣的
借管理费用办公费
应交税费待认证
贷银行

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:41

不是，是**的技术服务

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 11:43

那汇算清缴不用调整了是吧

郭老师 解答

2022-05-28 11:49

你当时价税合计做
你想要抵扣吧
不想抵扣不需要调整

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 15:47

老师想抵扣，怎么调整呢？

郭老师 解答

2022-05-28 15:48

借应交税费，待认证贷利润分配，未分配利润，去年已经降水合计做账了，今年调整然后汇算清缴，需要调整

淡墨轻轻影888 追问

2022-05-28 15:48

因为进项税有两千八呢

郭老师 解答

2022-05-28 15:49

你好，按照上面的来就可以。