现在传年报的时候发现，之前有一笔费用坐在贷方了，导致利润表结转错误，年报是按以前的传，还是正确的传，

无与伦比 追问

2017-05-10 16:24

@邹老师：怎样做调增呢？ 之前是：借：管理费用-社保  贷：管理费用-工会经费      因为软件的问题利润表没有把贷方的费用结转对  这种情况怎样做调整呢

邹老师 解答

2017-05-10 16:25

你好，正确的应当是？

无与伦比 追问

2017-05-10 16:26

@邹老师：软件的原因  应该做成  借：管理费用-社保    借：管理费用-工会经费（红字红冲）

邹老师 解答

2017-05-10 16:27

这个不需要做更正分录，只需要调整报表数据就可以了

无与伦比 追问

2017-05-10 16:30

@邹老师：那我现在就直接传正确的报表 不影响嘛

邹老师 解答

2017-05-10 16:33

你好，不影响的