老师，我们是总公司，分公司的人员报销的费用，我们付了，核算项目费用的时候，我能不能借管理费用-分公司，这样做分录呢

布妞 追问

2022-05-27 18:40

而且分工也不给我们付这个款了

布妞 追问

2022-05-27 18:51

发票是开给我们公司的，我现在就是想问下，管理费用下二级能写分公司吗？

布妞 追问

2022-05-27 18:58

但是票是开我们单位的

布妞 追问

2022-05-27 19:01

都是费用的票，我的意思是管理费用的下级能不能加分公司这一项呢

郭老师 解答

2022-05-27 18:38

那这个费用属于哪个公司的。

郭老师 解答

2022-05-27 18:41

那你应该是借其他应收款贷，银行存款收不回来的，借营业外支出贷其他应收款。

郭老师 解答

2022-05-27 18:41

费用要做到分公司里面，发票也得开给分公司

郭老师 解答

2022-05-27 18:52

可以的，你写哪个科目都行，就是不允许抵扣所得税。

郭老师 解答

2022-05-27 18:58

但是实际业务并不是你们单位的不是吗

郭老师 解答

2022-05-27 18:59

根据业务来说，你们单位根本就没有这个业务不是吗

郭老师 解答

2022-05-27 19:05

可以的，可以做到分公司这个科目的。