给公司客户的客户开5万的发票，税点按7个点来算，但实际给公司客户的货款按5个点来算（公司客户的货款为10800元），多开发票差额的税金用来冲减公司客户的货款（这差额的税点按1个点来算），那该给公司客户冲减多少钱的货款指点迷津

给公司客户的客户开5万的发票，税点按7个点来算，但实际给公司客户的货款按5个点来算（公司客户的货款为10800元），多开发票差额的税金用来冲减公司客户的货款（这差额的税点按1个点来算），那该给公司客户冲减多少钱的货款指点迷津

答： 您好！不太确定你的意思，估计是10800的1%

因电脑原因，7月开票重复开了2张同样金额的发票，8-9两月都开了，超过了30万，三季度产生了税款，红冲了7月多开发票，税款已缴 ，如何退税

答： 如果因重复开票等原因导致红冲发票后产生多缴税款，可按以下步骤申请退税： 准备材料： 红冲发票的原件：这是证明发票已被冲红的重要依据，需确保发票信息准确无误，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等。 红字发票申请单：可在税务机关的申报系统上填写并打印，申请单上应详细填写冲红的原因、原发票的相关信息等。 营业执照等证明材料：用于证明企业的身份和经营资质，具体可能根据当地税务机关的要求有所不同。 提交退税申请： 网上申请：登录电子税务局，找到 “一般退（抵）税管理” 模块，选择 “退抵税费申请（误收多缴）”，填写误收多缴抵税申请表。在申请表中，【退抵税费原因类型】选择 “误征税（费）款退库”，并填写退税理由。若退税银行账号与原缴税银行账号不一致，需说明原因。 柜台办理：携带准备好的材料前往当地税务局的办税服务厅，向工作人员提交退税申请。工作人员会对材料进行审核，并指导您填写相关的申请表格。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好。请问1月开票金额和实际收款金额不一致，发票多开了，现在2月能红冲吗？红冲的金额较大，有没有风险？

答： 新年好，多开的发票2月能红冲的，没有什么风险