21年单位发生了一笔固定资产清理，在填报企业所得税年报中怎么填写国定资产折旧明细表中 本年折旧啊？

¥ 追问

2022-05-26 09:07

老师  是这样的   单位只处理了一台设备   并不是都处理了

李霞老师 解答

2022-05-26 09:12

那其他的您正常填写处理的这台不要体现。

¥ 追问

2022-05-26 09:24

本年折旧额这一列，建筑小计39万，我的总合计才38万，因为上面有一个–74万的清理  ，这样导致我其他的折旧就成负数了呀，我怎么填呢？

李霞老师 解答

2022-05-26 09:25

您好，您给固定资产清理有关的都不要体现，知道吧，就不要填写了，就是光把其他的没有处理的那些固定资产正常来填。