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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-05-25 17:13

 你好；    你之前 是什么时候的业务；  之前分录怎么挂  看是否跨年走以前年度损益调整科目去转出分录  

Happy 追问

2022-05-26 13:55

今年认证的,之前就是这样做的账
 一般纳税人单位发生的待认证进项税额账务处理：
  借：库存商品或原材料
   应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
   贷：应付账款等科目
  今后认证抵扣的时候账务处理：
  借：应交税费—应交增值税(进项税额)
   贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
但是今年4月在认证的时候多认证了一部分发票  就不知道该如何做这笔分录

meizi老师 解答

2022-05-26 14:05

你好 ； 多认证了   是公司的业务 ； 你就做 ； 借费用或者成本 ； 进项税贷 应付账款  

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相关问题讨论
你好！最终是没错，但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，开了负数发票，借应付账款， 贷原材料， 应交税费，应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的，同学，是这样的
2023-01-16 09:56:01
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