请问公司有一辆车在2019年9月购买，当年按平均年限法，按4年折旧，没有做一次性扣除。现在打算在2021年企税年度汇算清缴申报的时候改按一次性扣除，请问在资产折旧、摊销及纳税调整明细表如何填报才可以？？

sanny 追问

2022-05-24 17:23

我的意思是   一次性扣除的数据   可以帮忙计算一下应该如何填写吗？

朴老师 解答

2022-05-24 17:32

同学你好
这个不能中途更改折旧方法

sanny 追问

2022-05-25 09:47

我搞错了    车辆是2021年9月购买    我现在是做2021年汇算清缴 的时候选择一次性扣除

朴老师 解答

2022-05-25 09:57

同学你好
那你十月份分录一次性折旧了吗

sanny 追问

2022-05-25 09:58

没有    2021年预缴企税按年限平均法申报

sanny 追问

2022-05-25 10:10

车辆是2021年9月购买    2021年10-12月按年限平均法提折旧预缴企税     目前在2021年汇算清缴想把这个固定资产做一次性扣除   具体的数据是这样填写吗？如图

朴老师 解答

2022-05-25 10:12

同学你好
车辆是2021年9月购买 2021年10-12月按年限平均法提折旧预缴企税 目前在2021年汇算清缴想把这个固定资产做一次性扣除 具体的数据是这样填写

sanny 追问

2022-05-25 10:29

就是按我自己填写的那样   但是后面税收折旧的累计金额   系统自动标黄色，系统提示如图所示

朴老师 解答

2022-05-25 10:34

同学你好
税收折旧摊销额是28138那个金额