老师，2021年的汇算清缴，有个购进成本没有发票的，该填哪个表呢，我们是小型微利企业，在纳税调整表里面，好多都是不填写的

李霞老师 解答

2022-05-24 17:07

嗯，正常的话，您的期间费用表，收入表，成本成本表都是不用填写的。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:10

是不用填写，我这有40万的购进没有发票、还有房租有几万也没有发票、运费有20万没有发票、水电和私车公用缴纳的保险也没有发票，这些我 都填入第30行吗？我之前看没有营业外支出-违约金，我就填入的30行【其他】

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:12

老师，还有我填写的职工薪酬表的工资+福利费=纳税调整表里的职工薪酬金额吗？

李霞老师 解答

2022-05-24 17:12

你好同学，您说了这么多哈，我给你讲一下，嗯，正常跟那种支出类有关系的，你都填在30号里进行调整的。

李霞老师 解答

2022-05-24 17:12

然后你的职工工资，还有福利费那一块儿，它有一个专门的表格，就在那个职工薪酬表里面进行调整，然后他会反馈到你的纳税调整表里面。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:13

我这填写调整的金额都快上100万了，有没有影响啊

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:14

购进成本无票都是填30行吗

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:16

那营业外收入我需要填写在11行吗？

李霞老师 解答

2022-05-24 17:16

你好，对跟成本有关系的都填到30行儿，不过您这个金额是挺大的，那您给补交很多的税呀。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:17

2017年有一百多万的亏损，应该不用缴税，就是2021年没有发票的很多

李霞老师 解答

2022-05-24 17:19

哦，那就好，那交的税基本上就不多了。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:21

老师，我发的纳税调整表里的职工薪酬金额，怎么跟我的报表不一致呢，调整表里面得金额加上了福利费的金额，是正确的吗

李霞老师 解答

2022-05-24 17:24

嗯，不是的，福利费是福利费，工资是工资，你再仔细的核对。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:29

我填写了职工薪酬的表后，调整表里面职工薪酬就直接是工资和福利费之和的金额了，不知道哪里错了

李霞老师 解答

2022-05-24 17:33

哦，那里面的是正确的，我说的是职工薪酬表里面是分开的，纳税调整表里面是合计的。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:34

老师，营业外收入呢，在纳税调整表里面需要填写吗

李霞老师 解答

2022-05-24 17:43

你好，这个不要填的哈，这个不用调整的。

若如 @初见? 追问

2022-05-24 17:57

老师，本年度调整后盈利20万，弥补亏损后，本年度的亏损还有130万。在减免所得税优惠表里面第一行是不是就不用填写金额，直接保存就可以了？

李霞老师 解答

2022-05-24 18:06

你好同学，对的，就是这个意思。