法人主要是交社保的，实际是没发放应发工资的呢。那这个月她的亲戚也这样交社保，也不用实发工资的呢

招力 追问

2017-05-08 15:19

补在哪里？这个月？

邹老师 解答

2017-05-08 15:08

你好，这样操作是有很大风险的

招力 追问

2017-05-08 15:09

@邹老师：恩，但是是正常经营的，只是开票量目前不大。那还要做发放工资这项吗？并贴工资表在后面吗？

邹老师 解答

2017-05-08 15:10

你好，是的

邹老师 解答

2017-05-08 15:16

借；应付职工薪酬  贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2017-05-08 15:19

发现漏做的当月

招力 追问

2017-05-08 15:20

@邹老师：那4月已按之前没做的报税了呢？现在再补进去，后期还需要如何调整吗？

邹老师 解答

2017-05-08 15:21

你好，你报税是正确的，只是没有做计提的分录，补做计提分录就是了

招力 追问

2017-05-08 15:23

@邹老师：好的，谢谢！

邹老师 解答

2017-05-08 15:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!