老师，您好：我现在在做企业汇算清缴，您看附表《职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)》填报的内容完整吗？是否有需要补充的？公司薪金支出的账载金额就是按照员工的月工资*12

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:03

老师您好，刚附表忘记给您传了，附表中的工资部分就是员工月应发工资*12个月，社保部分就是单位缴纳*12个月，不含个人部分，其他福利费没有

郭老师 解答

2022-05-23 16:05

你的税收金额都没有填写，都是没有支付吗？

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:07

支付了，还要填写税收金额是吧

郭老师 解答

2022-05-23 16:08

对的是的，需要填写。

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:08

老师，这样填完整了是吧

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:12

谢谢老师，再确认下，第一项的工资薪金支出是按照月应发工资*12个月吗？第18项社保交款是填报的单位缴纳部分社保*12个月是吗？

郭老师 解答

2022-05-23 16:17

你好，账载金额填写你账上计提的实际金额，税收金额填写支付出去的。

郭老师 解答

2022-05-23 16:18

账载金额填写你账上计提的
实际金额，税收金额填写支付出去的。

郭老师 解答

2022-05-23 16:18

班的工资每个月都是一样的吗？

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:19

是的，工资每个月都是一样的，计提金额是6000元，实际发给员工的要减去社保个人部分大概是5200元

郭老师 解答

2022-05-23 16:20

你好，那就是6000乘以12都是填写这个金额。

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:23

好的，税收金额也是填写这个金额是吧？社保的那一项是不是填写的是单位缴纳部分？

郭老师 解答

2022-05-23 16:24

是
社会保障性交款填写的是企业负担的。

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:26

好的，谢谢老师，您辛苦了，祝您工作生活愉快!

郭老师 解答

2022-05-23 16:27

不用客气，工作愉快，非常感谢。