老师，您好：请问公司全年租厂房是没有发票的，现在做汇算清缴需要调增吗？在哪里调？

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 15:55

老师您好，公司厂房租金一万七，填写《纳税调整项目明细表(A105000)
》第30行，是在“账载金额”还是“税收金额”填写一万七，还是这两项都填一万七？

玲老师 解答

2022-05-23 16:05

帐金额，填写账上金额，
税收金额填写零。

创业园照相打印店 追问

2022-05-23 16:10

好的，谢谢老师，老师，您好：我公司业务招待费1185，我填报《纳税调整申报表》账上金额1185，可是税收金额怎么也填不了1185是怎么回事？

玲老师 解答

2022-05-23 16:14

你好，不同的问题，请您重新提问。