老师，请问企业所得税汇算清缴的工资薪金和日常个税申报的工资薪金总额会一致吗？我现在做企业所得税汇算清缴，发现和日常个税总额不一致，一部分原因是有两个临时工没报个税

木子杰 追问

2022-05-23 09:04

思羽老师，那我可以直接调整报表不调整会计账目吗？

meizi老师 解答

2022-05-23 09:06

 你好 ；      你劳务费也 做了 计提到应付职工薪酬科目吗    

木子杰 追问

2022-05-23 09:06

还有就是，员工保险单位承担部分，我是不是应该填写在A105050表第8行“各类基本社会保障类缴款”里面？

meizi老师 解答

2022-05-23 09:07

 你好； 是的。 计入这个栏次去 ；对的    

木子杰 追问

2022-05-23 09:09

思羽老师，劳务费我也计提到应付职工薪酬里了

meizi老师 解答

2022-05-23 09:11

 你好； 那你   汇算表按实际写 ； 不要去写职工薪酬科目的哦    

木子杰 追问

2022-05-23 09:13

老师 ，那我会计账目不调整的情况下，用不用写什么补充说明材料之类的？

meizi老师 解答

2022-05-23 09:17

 你好；   你们自己内部做调整报告  ；   老板签字做备查即可 。  把劳务费的 发票 和支付回单 以及劳务  合同 做证明