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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-08 10:38

老师能回答吗

jenny.jiang 追问

2017-05-08 11:05

？？？？？？？？？

吴月柳 解答

2017-05-13 23:24

借：应交税费-未交增值税   贷：营业外收入

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你需要交税吗，需要交税就结转这个，
2020-07-08 17:56:06
老师能回答吗
2017-05-08 10:38:49
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
你好，在增值税申报上显示留抵税不是未缴增值税，就是留抵的税额
2020-05-14 15:14:33
你好，可以结转，但少了一个步骤。要先将销项和进项结转到转出未交增值税，再结转到未交增值税。 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
2022-01-19 11:18:19
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