请问汇算清缴的时候，风险提示这个，但又没有提示要在那里填数据[图片]

来来老师 解答

2022-05-21 11:57

要是已经入账了  
就是疏忽调了
可以把数字写在1.2提示的位置

5fsshz 追问

2022-05-21 13:54

你说的前面表是那个表呀？

来来老师 解答

2022-05-21 14:17

这个得看你的纳税调整表和你的利润表了
你那个他给你那个提示都是纳税调整表的，因为一个是罚款的，一个是税收滞纳金的，但你这个利润表上不知道有没有，如果利润表上有的话，那你就该做调整做调整，然后主表的话不自动填写，您需要手写
如果你利润表营业外支出的话，就没有这两项，那就是做账少做了，你得先改利润表，报完这个表之后，一般隔一天之后你再报这个汇算清缴表，这样比对时候不会有时间查

5fsshz 追问

2022-05-21 14:23

张利益表意思是调2021年12份的账呀？

5fsshz 追问

2022-05-21 14:33

问题是手动填不了

来来老师 解答

2022-05-21 14:34

你21年是不是就没有做那个罚款和滞纳金的呀？

来来老师 解答

2022-05-21 14:36

他不管你做没做他这个税务局，只要他系统中监测出来你要罚款滞纳金，他就看你会为那调整，如果你那调整没有做的话，他一会提示你，所以说你最好是把利润表改一下，写上这个数你亏损有了它，然后呢，你在那儿调整把它调了，这样的话就是平了就不，你要不你就得多调出来
这个话你改账也改不了了，你不能改21年账了，你要是改也是做在2022年了
你说手工填不了是为什么填不了？是指？
税收金额一定是0，然后会计金额就是你把税局提示你数写上去就要做了调增

来来老师 解答

2022-05-21 14:39

然后我看了一下你这个金额，是不是只是滞纳金呢？然后这个金额不大，影响也不大的话，如果你要实在觉得改表啊什么的麻烦的话，实务中你就放去改利润表，然后直接把这个40多块钱给他填写到税收滞纳金那块，然后税收金额零会计金额是40多块钱，然后就调增出来这个钱了

5fsshz 追问

2022-05-21 14:40

可以了老师可以了老师

5fsshz 追问

2022-05-21 14:42

老师，还有一个提醒，我确实有营业外收入，那就直接不管直接报，是吗

来来老师 解答

2022-05-21 14:45

这个如果是正确的 可以忽略
税局一般就是对其他字样的有提示