各位老师，我想请教下，就是为了保证能交税，剔除一部份费用先不入账，但是这部份费用又是公户付款的，如果剔除了，那银行存款的数怎么能对的上

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-20 17:19

公户付款出去的没办法剔除的吗

meizi老师 解答

2022-05-20 17:22

 你好 ；      付款出去的 要看你   是不是要缴纳税费 了。 如果 你想缴纳； 你   利润少了。  可以    调整表去处理哈   

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-20 17:22

什么意思，不明白

meizi老师 解答

2022-05-20 17:24

你好；    意思是   你付款了。 你银行要保证 账实一致 ； 你肯定不能去红冲成本费用的 分录的。 原来分录不能动 ； 直接调表   

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-20 17:25

你的意思是公户直接付款出去的，分录肯定是不能动了，只能是直接汇算清缴的时候自己调增项目是吗？

meizi老师 解答

2022-05-20 17:26

 你好； 肯定的。 不然你  动了分录 。银行 账上会增加金额 。 你实际  又支付钱出去了  会少钱的；账实就不符合了。 明白了吗 ？     直接动表； 别动账  

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-20 17:30

好； 可以对的上的。 你就当  没有发票的成本费用去调增 ； 不然你没法合理的  

只有这一个办法了吗？

meizi老师 解答

2022-05-20 17:31

 你好1.   是的。 这样是 最合理的办法 ；      

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-20 17:39

今年审计发现去年2020年的汇算清缴的 营业税金及附加汇算清缴是30910.78，财务报表营业税金及附加是28998.38 汇算清缴管理费用是4614942.29，财务报表管理费用是4616764.69 汇算清缴营业利润是68471.19，财务报表是68561.19 汇算清缴没有营业外收入，财务报表营业外收入是708.87 要怎么办现在，2020年的汇算清缴和去年财务报表的数据对不上，现在要怎么办？可以不改申报，直接改账吗

meizi老师 解答

2022-05-20 17:45

 你好 ；    需要先去改账 ；然后再去申报表修改和报表修改的； 要一致