老师，这个表哪里错了

小鱼儿 追问

2022-05-20 15:23

是开业后，这个转为管理费用。那我就不调了？

小鱼儿 追问

2022-05-20 15:24

那这个不需要调增了？

李霞老师 解答

2022-05-20 15:25

你这个的话，你嗯，按说你得调增，因为你的后期进行摊销，你现在应该是已经摊销了。

小鱼儿 追问

2022-05-20 15:29

是怎么调？调了之后就正确了吗

李霞老师 解答

2022-05-20 15:33

您这个资产折旧摊销表啊，你可以光填上那个资产原值，还有资产计税基础就可以了。

李霞老师 解答

2022-05-20 15:34

然后呢，你不是记到管理费用一部分嘛，你把管理那一部分你再纳税，调整项目表里有个四十五行，你进行调增。

小鱼儿 追问

2022-05-20 15:46

老师，这两个数还是填负数吗？应纳税所得额填不了数，是灰色的

李霞老师 解答

2022-05-20 15:49

正常，你主表上的应纳税所得额不需要你来填写的，它是直接系统出具的。

小鱼儿 追问

2022-05-20 15:52

那应纳税额需要填写吗

李霞老师 解答

2022-05-20 15:56

也不需要填写啊，都是系统自己出来的。