就是在汇算清缴的时候，那个主营业务收入就是在软件里明细账拉出来的那个主营业务收入跟就是跟利润表上的主营业务收入有点来去，应为有负数发票在，那汇算清缴的收入是不是以利润表的数字为准

everyday 追问

2017-05-06 16:29

@邹老师:那为什么数据会有不同呢，是开的红冲发票呀。我分录是借主营，税金贷应收呀

邹老师 解答

2017-05-06 16:31

这样并不会导致数据不一致的 
你账上 做负数，利润表的收入也是需要减去这个负数之后的数据列示的，而不是正数不考虑负数的金额

everyday 追问

2017-05-06 16:34

@邹老师:他利润表就是减去后的数字，可是明细账就不是的

邹老师 解答

2017-05-06 16:37

你好，那应当是明细账有错

everyday 追问

2017-05-06 16:38

@邹老师:你好那我是不是应该在做分录的时候要用负数做，而不是用正数做呢

邹老师 解答

2017-05-06 16:39

可能是有的软件识别不了主营业务收入的借方发生额 
你可以改为主营业务收入的贷方负数金额