老师像这种怎么开清单比较合适？

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 10:40

对方要求开清单

小小霞老师 解答

2022-05-20 10:45

那这个就需要在规格型号那里分别备注的呢

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 10:50

问题还有一个是材料我们没有进项发票。。。。

小小霞老师 解答

2022-05-20 10:51

没有进项发票，那就需要缴纳企业所得税的呢，没有成本

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 10:59

如何调整企业所得税？

小小霞老师 解答

2022-05-20 11:00

那需要你这边采购的时候有进项发票的呢

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 11:02

没有进项如何调整企业所得税？意思就不抵扣进项嘛？

小小霞老师 解答

2022-05-20 11:10

但是你这样四流不一致，也是存在一定的税务风险的呢。没有进项发票你做不了成本，做不了成本就有企业所得税的呢

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 11:44

这个是小辅材，没有发票，我如果开成劳务维修费，我需要交13个点的增值税，也只有劳务可以抵成本，我开成维修材料费+工时费我也是只有劳务可以抵成本，感觉没有差别啊？

小小霞老师 解答

2022-05-20 11:53

劳务维修费这样的话，你就不涉及进项的取得，这样你的涉税风险就小

爱吃辣的妹子 追问

2022-05-20 11:57

嗯明白  ，谢谢劳务主要对方需要

小小霞老师 解答

2022-05-20 12:40

不客气的呢，祝你一切顺利的呢