老师，我们公司上次退了增值性留底退税，现在税务局反过来核实我们有没有资格，要求我们写个说明，就是写之前小规模纳税人期间的进项税额转出完没有，这种怎么写

ellenwzz 追问

2022-05-19 15:48

转出了，但是账上的转出金额要比申报表的多些，然后实际抵扣的进项税额又是一样的，未交增值税也是一样的

bamboo老师 解答

2022-05-19 15:55

那要分别写情况说明
一般纳税人期间收到小规模纳税人期间的进项专票税额多少 申报抵扣了多少 进项税额转出了多少

ellenwzz 追问

2022-05-19 16:22

老师这样写可以不

bamboo老师 解答

2022-05-19 16:25

一般纳税人期间有没有取得小规模纳税人期间的进项税额？

ellenwzz 追问

2022-05-19 16:45

有
这种咋办呢，老师，我们总共就退了7900多，这个月我们又交了13万的税，本来我就不想退的

bamboo老师 解答

2022-05-19 16:46

那要写明一般纳税人期间取得小规模纳税人期间的进项税额多少金额 转出了多少
最好是不要退 退了有的地区税务要找茬的 不要脸

ellenwzz 追问

2022-05-19 16:53

税务局喊我退的

bamboo老师 解答

2022-05-19 17:01

那您的当时也可以说不要退 下面一个月要用留抵