老师，麻烦咨询下我现在开始做4月份凭证（刚接手），发现之前会计没有做计提税费及工资的会计分录，那我现在做4月份凭证，是不是从这个月开始计提？

?徐微微 追问

2022-05-19 09:27

那现在4月发3月的工资，交3月的税费，就还是按照以前的做法做，是不是？

?徐微微 追问

2022-05-19 09:30

然后4月份凭证中计提4月份税费和工资吗？

bamboo老师 解答

2022-05-19 09:31

是的 4月发3月的工资，交3月的税费，就还是按照以前的做法做

?徐微微 追问

2022-05-19 09:33

那社保费怎么计提？4月交本月社保，先做一张计提分录，然后再做缴纳的会计分录吗？

bamboo老师 解答

2022-05-19 09:35

先做一张计提分录，然后再做缴纳的会计分录 是的

?徐微微 追问

2022-05-19 09:36

好的  收到 然后4月份凭证中计提4月份税费和工资，5月份在做缴纳的会计分录吗？

bamboo老师 解答

2022-05-19 09:45

4月份凭证中计提4月份税费和工资，5月份再做缴纳的会计分录 是的

?徐微微 追问

2022-05-19 09:48

收到  谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-05-19 09:50

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！