送心意

家权老师

职称税务师

2022-05-17 15:58

资产损失(填写A105090)相应的栏次

星辰大海 追问

2022-05-17 16:03

业务是2020年发生,20年企业所得税年报没填这数据。现在报21年的要填吗?

家权老师 解答

2022-05-17 16:18

那么20年就要重新汇算,
21年计提了就要做纳税调增,没计提就2账载和税收金额是一致的。

星辰大海 追问

2022-05-17 16:25

20年是做在    “资产调整类项目--资产减值准备金 ” 这栏里的

家权老师 解答

2022-05-17 16:39

如果申报了那就不用管了的

星辰大海 追问

2022-05-17 17:01

转让固定资产,亏损13000,这个《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》怎么填报?

家权老师 解答

2022-05-17 17:06

直接在第7行固定资产损失中填报

星辰大海 追问

2022-05-17 17:25

固定资产清理33578.28,转让收入20000,亏损(营业外支出)13578.28 。
按图这样填报可以吗?

家权老师 解答

2022-05-17 17:27

嗯嗯,就是那样填报的

星辰大海 追问

2022-05-17 17:37

转让固定资产和其他办公用品,取得收入,做营业外收入。这收入,之前有报增值税表第10栏,免税。
所得税年报时,”减免所得税优惠明细表“这个表要填吗?

家权老师 解答

2022-05-17 17:40

不填减免所得税优惠明细表

上传图片  
相关问题讨论
资产损失(填写A105090)相应的栏次
2022-05-17 15:58:19
你好,是的 是的
2016-10-14 16:45:28
你好,主要是相关凭证,报表,申报表等
2017-01-08 16:32:39
你好,就是所得税季度申报表 ,资产负债表,利润表等
2017-01-08 16:41:08
您好!第一个是年报,第二个之前叫年审,现在叫公示。
2016-05-17 10:29:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 这道题如何解答解释一下吧

    同学好。 第6题,ABCD都对。 第7题,应选ABC。会计计量属性是用于确定会计要素金额的属性,其反映了会计要素金额的确定基础,主要包括:12 历史成本。资产和负债基于其最初的成本,通常是购置时的成本。 重置成本。资产基于当前市场条件下重新购置相同或相似资产所需的成本。 可变现净值。资产基于其预期的未来销售净收入,即销售收入减去必要的成本和费用。 现值。资产基于其未来现金流的折现值,考虑了时间价值。 公允价值。资产和负债基于在公平交易中,双方自愿进行交易的价格。 清算净值没有这种会计计量属性。

  • 老师,为什么签发现金银行汇票, 申请人和收款人必

    因为国家对单位的库存现金限额是有明确规定的,收款人如果是单位的话,那么这条规定就失去意义了

  • 请问一下菜市场卖蔬菜的,开几个点的票?

    你好,蔬菜是免税的的哦

  • A公司生产化妆品,欲将一批价值100万元的原材料加

    你好,请稍等一下,稍后给你具体解析

  • 这道题如何作答,解释一下

    正确答案是 ACD 解析:选项A,负债应当是承担的现时义务,而不是潜在义务;选项C,利润还包括直接计入当期利润的利得和损失;选项D,收入不包括与所有者投入资本相关的经济利益流入。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...