本期发生额填专用设备和技术服务费，前一个月减免的时填了合计数是820，附表四实际抵减税额填400。 本月申报税，附表四实际抵减税额填420，前一个月减免的时候填了820了。请问老师是不是说，本月专用设备费随便组个数就行了，金税盘290，技术服务费130， 反正合计数是

沉浮 追问

2015-10-27 23:15

前面是这样填的，本期发生额填专用设备490 和技术服务费330，前面抵扣的400； 后面抵扣的是420，是想请问本期发生额填专用设备是多少和技术服务费是填多少

沉浮 追问

2015-10-27 23:16

有个我前面是填820元本期发生额填专用设备

沉浮 追问

2015-10-28 15:22

请问税务局通用定额发票记入什么费用

沉浮 追问

2015-10-28 15:36

出差

沉浮 追问

2015-10-28 15:41

:请问税务局通用定额发票，报销摘要怎么写，我都不晓得是什么费，汽车费不像

沉浮 追问

2015-10-28 15:47

业务员拿来的

沉浮 追问

2015-10-28 15:50

人家老板也不会一个一个的告诉我

沉浮 追问

2015-10-28 16:02

有一张地方税务局通用定额发票盖章地铁运营有限公司，其他地方税务局通用定额发票无盖章

沉浮 追问

2015-10-28 16:06

请问计入什么费用做外账，和报销单上怎么写

沉浮 追问

2015-10-28 16:29

地铁运营公司的还可以判断是坐地铁的费用,计入什么费用？会计摘要怎么写

沉浮 追问

2015-10-28 16:31

报销摘要怎么写，请问老师

沉浮 追问

2015-10-28 16:35

车票没盖章能入外账吗

沉浮 追问

2015-10-28 16:45

火车票不会盖账啊，能入外账吗

邹老师 解答

2015-10-27 22:26

年前面合计数是820，为什么后面的附表是420呢

邹老师 解答

2015-10-28 08:46

你实际抵扣额都是200，所以剩下的只能填290,130，合计420

邹老师 解答

2015-10-28 15:23

看是什么的支出？。。。。。

邹老师 解答

2015-10-28 15:38

管理费用-差旅费。祝你学习愉快。。。。

邹老师 解答

2015-10-28 15:41

你都不知道是什么用途，我怎么好说摘要怎么写啊

邹老师 解答

2015-10-28 15:49

得知道这些票是什么用途才好写摘要。如果只是地税的定额发票，谁知道是什么啊，可能是餐费，也可能是停车费，还有可能是其他

邹老师 解答

2015-10-28 15:49

得知道这些票是什么用途才好写摘要。如果只是地税的定额发票，谁知道是什么啊，可能是餐费，也可能是停车费，还有可能是其他

邹老师 解答

2015-10-28 15:51

那只能看发票章公司名称来判断用途了

邹老师 解答

2015-10-28 15:52

那只能看发票章公司名称来判断用途了

邹老师 解答

2015-10-28 16:03

地铁运营公司的还可以判断是坐地铁的费用，没有发票章的我就无能为力了

邹老师 解答

2015-10-28 16:22

都不知道是什么费用，谁知道啊。

邹老师 解答

2015-10-28 16:31

报销出差费用   借；管理费用-差旅费  贷；库存现金

邹老师 解答

2015-10-28 16:32

报销出差费用，我已经写了，就是这个

邹老师 解答

2015-10-28 16:36

按规定是不行的。既然是发票就必须盖发票专用章

邹老师 解答

2015-10-28 16:45

火车票例外。。。。。。