我想请教一下现在开具的电子专用发票如果开错了，在系统里面应该怎么红冲。

我想请教一下现在开具的电子专用发票如果开错了，在系统里面应该怎么红冲。

答： 同学 第一种情况： 购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。 第二种情况： 购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。 今天我们来演示一下第二种情况的具体操作： 1 填开并上传红字信息表 具体步骤： 进入“发票管理系统”→“发票管理”→“红字信息表”→“增值税专用发票红字信息表填开”→“输入需要开具红字发票对应的蓝字发票信息”→对应蓝字发票的信息就会出现啦 如果没有弹出发票具体信息的话，有可能是因为在非本地电脑上操作，没有蓝字发票的信息，所以需要在发票管理系统内进行发票修复，成功后即可跳出蓝字发票相关信息。 具体步骤： ”发票管理”→“发票管理首页”→“发票修复” 注意： 发票类型要选对哦！要选“增值税电子专用发票”！ 2 同步信息 税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验审核通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，即可下载保存。 具体步骤： “发票管理”→“红字信息表”→“增值税专用发票红字信息表审核下载”→设置传出路径下载即可保存成功。 3 开具红字发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票，在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。 具体步骤： “发票管理”→“负数发票填开”→“增值税电子专用发票负数”→输入相应时段查询→开具红字发票

我想问一下电子发票无法在开票系统里面冲红了可以怎么操作

答： 答复：可以通过纸质开票系统进行冲红，只需将原发票打印出来，标明“冲红”字样，然后按照正常的开票程序进行开票即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我想问一下电子发票无法在开票系统里面冲红了可以怎么操作 就是现在发票没有了，去申领发票时发现要交税，然后检查才发现有开错了的

答： 你好，那你领出发票来再红冲。