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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-05-16 16:10

业务1销项税是250000*0.13=32500
业务2销项税8000/1.06*0.06=452.83
业务3销项税2*400*1.1*0.13=114.4
业务4销项税60000/1.13*0.13=6902.65

暖暖老师 解答

2022-05-16 16:11

业务5可以抵扣2600+3300/1.1*0.1=2900
业务6可以抵扣进项税额13000
业务7不可以抵扣
业务8普票不可以抵扣

暖暖老师 解答

2022-05-16 16:14

业务9销项税49000/1.13*0.13=5637.17
业务10可以抵扣进项2600
业务11可以抵扣进项130
业务12进项税额转出8000

暖暖老师 解答

2022-05-16 16:15

业务13可以抵扣13000
业务14可以抵扣1300
业务15可以抵扣24500/1.09*0.09+880/1.03*0.03=2048.57

暖暖老师 解答

2022-05-16 16:17

业务16销项税25000/1.03*0.03=728.16
业务17应交增值税600000/1.05*0.05=28571.43

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-16 16:52

所以该月总共需要缴纳多少增值税呢

暖暖老师 解答

2022-05-16 16:56

所以该月总共需要缴纳增值税
你销项税-（进项税额-进项税额转出）

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-16 20:03

业务17算做销项税额吗

暖暖老师 解答

2022-05-16 20:13

对需要做应交增值税，实际简易计税

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业务1销项税是250000*0.13=32500 业务2销项税8000/1.06*0.06=452.83 业务3销项税2*400*1.1*0.13=114.4 业务4销项税60000/1.13*0.13=6902.65
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