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2021年某企业取得主营业务收入8000万元、其它业务收入1000万元，营业外收入2000万元，投资收益300万元，发生主营业务成本5000万元、其它业务成本500万元、营业外支出100万元、税金及附加500万元、管理费用600万元，销售费用1700万元、财务费用400万元。当年实际发生的相关业务如下:管理费用中80万元为业务招待费支出；计入成本费用的工资总额为700万元，企业当年教育经费实际支出为60万元；营业外支出中，40万元为因迟延交货按购销合同约定支付的违约金，8万元为消防部门在防火检查中的罚款，10万元为补缴上年的所得税款；缴纳补充养老保险80万元；专门用于新产品研发的费用1000万元，独立核算管理；当年购买安全生产专用设备，投资额为150万元。 研发费用应调整金额及应缴企业所得税额
学堂用户h2qvsh
于2022-05-13 20:47 发布 5214次浏览
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小雯子老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2022-05-14 07:13
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你好 老师。我公司大门口做了一块公司名称的铭牌 问
你好，可直接计入管理费用 答
老师，您好，公司销售真实成本就是从ERP销售明细表里 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问，车间里用的煤，放哪个科目里，发票来了怎么做账？ 问
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老师，三月份必须做什么？在税务局？个人汇算清缴什么 问
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生产免抵退企业是怎么报税的 问
同学，你好 登录系统 进入电子税务局，依次点击【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退（免）税申报】。 数据采集 点击【生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表】，录入当期出口信息； 可通过【报关单导入】功能，批量导入从电子口岸下载并解密的报关单数据，系统自动生成申报明细。 生成汇总表 进入【确认汇总表】模块，系统自动计算“不得免征和抵扣税额”“期末留抵税额”等关键数据； 核对无误后点击【确认】，生成《免抵退税申报汇总表》。 生成申报数据 点击【退税申报】→【生成申报数据】→【确认】，完成数据打包。 数据自检 点击【数据自检】，系统将检查是否存在申报疑点； 若存在错误类疑点（如数据逻辑冲突），必须撤销申报、修改后重新提交； 警告类疑点可选择性处理，但建议核实清楚。 正式申报 自检通过后，勾选数据，点击【正式申报】，提交至主管税务机关。 答
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