前两个月做错了一笔，现在发现了，用红字冲销法，但是分录做过了用的红字冲销法，发现余额还有怎么回事？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-03 10:51

你的分录怎么做的？

春暖花开追问

2017-05-03 10:54

@吴老师：我用的软件是金蝶迷你版，数字用的红字，发现余额没变动，还是有余额比如借原材料二级科目指纹密码锁1740（数字是红字）贷库存现金 1740（数字是红字）

吴月柳解答

2017-05-03 11:57

你查看时选了未过账赁证没有？

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同学，你好是免税的答
应收款收不回来账务怎么处理呢分录谢谢问

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股东补足资金借：银行存款贷：实收资本清偿负债平账发工资：借：应付职工薪酬 490000 贷：银行存款 490000 付报销：借：其他应付款 — 报销 5000 贷：银行存款 5000 其他应付款豁免：借：其他应付款贷：营业外收入税务与注销营业外收入缴企业所得税，完成汇算清缴与清税。登报公告 45 天，提交清算报告、清税证明办工商注销。风险需提供工资、报销真实凭证，避免被认定虚列成本；股东未出资的需承担清偿责任。答
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