老师,所得税年报风险提示资产负债表的原值和所得税固定资产的原值不一致,先填的资产负债表错误更正了,但是还有这样的风险提示

学堂用户9ckb3c
于2022-05-13 19:16 发布 1976次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
相关问题讨论
你好!是的,你的理解很对
2022-05-18 14:47:46
同学你好
很高兴为你解答
申报完资产负债表以后第二天再申报所得税
2022-05-13 19:27:21
资产负债正常填写固定资产原值,和会计上确认的折旧。一次性扣除,是在申报企业所得税时,在纳税调整表里填写的。
一个是会计报表,一个是申报纳税,并不完全一样
2024-01-12 09:48:44
要填写的据实填写就可以
2022-05-13 10:23:37
资产账面价值 > 计税基础,形成 应纳税暂时性差异
2025-06-12 15:13:20
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