送心意

朴老师

职称会计师

2022-05-13 14:05

同学你好
付给子公司:
母公司做     借  其他应收款—子公司
                   贷   银行存款
 
子公司做     借   银行存款
                   贷   其他应付款—母公司
 
合并报表时“其他应收款—子公司”与“其他应付款—母公司”两者抵消掉。

charles 追问

2022-05-13 14:08

老师,可能还不可以做其他应收/其他应付

朴老师 解答

2022-05-13 14:19

同学你好
这个用什么科目自己选择

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