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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-05-13 13:24

你好
借：固定资产
贷：以前年度损益调整

搞怪的裙子 追问

2022-05-13 13:27

后期处理怎么做会计分录呀

邹老师 解答

2022-05-13 13:27

你好
借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润 

搞怪的裙子 追问

2022-05-13 13:31

那应交税费要写成一个分录吗

邹老师 解答

2022-05-13 13:34

你好，是导致补交了所得税吗 

搞怪的裙子 追问

2022-05-13 13:39

不是哦，是因为仪器以前没有登入账簿，以至于前期没有交税

搞怪的裙子 追问

2022-05-13 13:40

所以我想请问一下老师这个应交税费和已提足的盈余公积怎么做会计分录才会借贷相等

邹老师 解答

2022-05-13 13:43

你好，既然没有导致补交了所得税，只需要这样做分录啊
借：固定资产，贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润 
这两个分录，是借贷相等的啊

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相关问题讨论
借，利润分配～提取法定盈余公积 贷，盈余公积～法定盈余公积
2020-03-24 23:33:35
您好，首先把本年利润转入利润分配，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润。再根据应该计提的盈余公积金，借：利润分配-未分配利润，贷；利润分配-计提盈余公积金，同时，借：利润分配-计提盈余公积金，贷：盈余公积金。再根据应分配的股利，借；利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润，分红时，借：利润分配-应付利润，贷：银行存款，应交税费-应交个人所得税（个人股东）。
2019-12-25 23:01:07
你好 计提盈余公积是这个分录 可能收到的问题不全 如果问题不是这个 您可以再发下
2021-12-05 09:43:22
计提分录 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积 弥补分录与之相反。
2019-04-16 14:29:50
你好 借：固定资产 贷：以前年度损益调整
2022-05-13 13:24:21
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