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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-05-02 13:52

请计提下税金

宋生老师 解答

2017-05-02 13:52

借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。

宋生老师 解答

2017-05-02 13:53

你好！你这个增值税可以2912.55 
地税教育费附加2912.55*3%=87.38  地方教育费附加是2912.55*2%=58.25 
其他确定不了。

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您好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-05-02 13:44:43
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-05-02 13:52:12
你好，同学。 增值税不计提，你是预收时就直接确认了的。 借 存款 贷 预收账款 应交税费 增值税
2020-05-19 15:45:45
你确认收入的时候有增值税，这个剩下就看你是一般纳税人还是小规模，一般纳税人，结转增值税，没有计提，
2019-09-29 11:08:51
同学，你好，一般纳税人开具的普通发票需要计提增值税
2021-07-15 22:37:24
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