社保 公积金 这样做的分录分配现金流量表都是分配到职工薪酬那一栏吗？

Yolanda 追问

2017-05-02 13:34

@方老师：老师 利润表的净利润 资产负债表的未分配利润期初不等于期末未分配利润 一般是什么原因造成的？我找半天不知道

方老师 解答

2017-05-02 16:44

一般期初不等于期末。 
期末未分配利润等于期初未分配利润加本年累计净利润。

Yolanda 追问

2017-05-02 17:27

@方老师：我的加起来就是不等  这个是什么原因

方老师 解答

2017-05-02 17:31

不等的话，你看看有没有以前年度损益调整金额。

Yolanda 追问

2017-05-03 12:01

@方老师：我们社保和公积金做分录的时候直接做成了费用  分配现金流量表分配到职工薪酬  现在现金流量表的职工薪酬和科目余额表的不一致 现金流量表上的职工薪酬比科目余额表的多出19万多 现在我们年报 我想问一下我填哪一个数字 还是说多出的部分要调整呢？希望老师回答下一点谢谢

方老师 解答

2017-05-03 17:51

差额是怎么造成的。 
你实际工资金额是多少。