公司给客户销售了12万的货物，让公司直接给他们客户开票198666元，帮他们多开的78666元要怎么计算收他们的税费我公司才不会亏？开的是增值税专用发票

唯 追问

2017-05-01 12:49

@吴老师：请教一下计算方法

吴月柳 解答

2017-05-01 13:00

你们是小规模还是一般纳税人？

唯 追问

2017-05-01 13:05

一般纳税人。我在一开始提问时选择的详细版已经选择过一般纳税人，回答的老师那里没有显示吗？

吴月柳 解答

2017-05-01 13:14

显示的小规模，比如你们税负是3%用78666*3%*（1+12%）还有所得税的税负要加上才不会亏

唯 追问

2017-05-01 13:23

@吴老师：老师，我公司是甲方，销售给乙方价格是12万，乙方要求甲方给他的客户丙方开票198666元，甲方帮乙方多开的78666元没有进项抵扣，甲方就要按17%缴税，如果只按3%的增值税税负来收乙方的税费，那不是亏了吗？

吴月柳 解答

2017-05-01 15:50

如果没有进项税就是17%的税负了，我说的3%税负是指抵扣掉只需交3%的情况