请问老师6月开具的增值税专用发票可以用在5月抵扣吗

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-09 22:16

我已经申报了，怎么办啊

郭老师 解答

2023-06-09 22:19

你好抵扣增值税的吗

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-09 22:27

没事，我看错了，请问老师加您微信咨询问题的话是不是收费呢

郭老师 解答

2023-06-09 22:31

不收费在这里问吧
学堂不允许我们私下交流
你们是他的客户
继续问就行
有不方便的，可以给你删除的

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 10:15

老师，关于实操做账的问题想问一下你，我公司之前一直是挂在上面大公司的，买设备转账都是通过他的公司，现在我注册了公司，需要建账，之前贷款买的设备，该怎么做账呢？那购买的固定资产的设备怎么做账呢？一部分钱已经之前的公司付了，票也开了，剩下的钱由我公司付款，这个该怎么做账呢

郭老师 解答

2023-06-10 10:16

你好，那得大公司销售给你才行，而且有贷款的这种需要还完贷款才能过户。

郭老师 解答

2023-06-10 10:16

支付出去的先做预收账款，到时候这个固定资产过户给你，你再借固定资产贷预付账款。

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 12:50

请问老师，有一个设备之前一直是公司法人给的款，现在注册公司后，剩余款项由公户走账，该怎么做账？
      还有一个设备是用以前的设备以旧换新抵的款，旧设备什么手续也没有，剩余款由公户走账，这个该怎么做账？

郭老师 解答

2023-06-10 12:53

借预付账款贷其他应付款个人
借预付账款贷银行存款
以后设备销售给你们借固定资产贷预付账




旧设备
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借应收账款
贷固定资产清理
应交税费


然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
新设备
借固定资产
贷银行存款
应收账款

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 13:21

那个旧设备没有任何收据，是不是没法做固定资产清理分录？

郭老师 解答

2023-06-10 13:45

你好，你有入账没有，只要有就可以啊。

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 14:18

没有，之前我并没有注册公司，也没有账，买的那个旧的也是像私人买的，无从查之，这样怎么办啊？

郭老师 解答

2023-06-10 14:20

那你账上有没有这个固定资产。

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 15:13

没有，现在有公司了，想建账把它做到固定资产中，这个情况怎么办呢？

郭老师 解答

2023-06-10 15:17

借固定资产，贷应付账款或者是银行存款，需要有购入的证明。然后之前的折旧可以补。

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 15:26

对方公司已经将折旧的钱开了发票了，之后没打一次款则开一次发票，可以借固定资产，贷长期应付款，贷其他应付款-个人（折旧费）吗？

郭老师 解答

2023-06-10 15:30

这个是融资租赁的
你们是吗

绯色丹蔻꧁fo꧂ 追问

2023-06-10 15:49

是的，我做的分录可以吗

郭老师 解答

2023-06-10 15:52

可以的，可以这么做的。