老师好，我正在做去年的汇算清缴，发现我利润表中的管理费用和我账上12月底全年累计不同呢，是因为全年累计有一些重复的核算吗？

李霞老师 解答

2022-05-10 14:50

打错字了，不好意思，您是不是中间变更过账务呀？

陈洋 追问

2022-05-10 14:54

核算发现是差了图中的21万房租，但房租我是做到管理费用里的，怎么在报表中没有加入这笔呢

李霞老师 解答

2022-05-10 14:57

你好，你是不结转损益的时候有可能中间发生过差错，没有结转到本年利润里面。

陈洋 追问

2022-05-10 14:59

这笔是转账时失败了，退回重转了，所以是做了支付后冲账又做了一次。

陈洋 追问

2022-05-10 15:02

我想明白了，因为我做了错的账，多做了一次，所以账目中的合计数多了21万，所以利润表中比账目累计中少了21万，我要以利润表中的数算，感谢。

李霞老师 解答

2022-05-10 15:04

祝您生活愉快开心快乐