其他应收账款-个税，其他应收账款-社保，夸年底了，一直有借方余额，我是应该做坏账准备还是怎样好点？

嘻嘻 追问

2022-05-10 14:05

之前的财务没冲账，只做了扣个税及扣社保这个科目，没有做收回这个科目，就一直挂账在那里了

李霞老师 解答

2022-05-10 14:07

是借应付职工薪酬贷其他应收款个税，贷其他应收款社保。