老师 专票跨月未认证 冲重新开的流程是怎么个流程呢

charles 追问

2022-05-10 13:07

是我们给给甲方开错了~~

charles 追问

2022-05-10 13:09

甲方退给我们。然后我们在税控盘开红字信息表 然后再开负数 再重新开正确的 对不对

meizi老师 解答

2022-05-10 13:52

 你好；    是的。 就可以了。    我们在税控盘开红字信息表 然后再开负数 再重新开正确的

charles 追问

2022-05-10 13:58

那账务处理呢~~

meizi老师 解答

2022-05-10 14:01

你好；   你做红冲分录即可 。   销售的收入  红冲了。在按  正确发票做一遍即可    

charles 追问

2022-05-10 14:24

那甲方那边我们把原票收回来  然后开正确的给对方哈 负数发票和红字发票信息我们自己留存？甲方只需要重新开的正确发票就可以了哈

meizi老师 解答

2022-05-10 14:30

 你好 ；    是的。都是你自己留着即可  。   你给对方正确发票即可