汇算清缴年报时发现电子设备折旧21年度帐上多计折旧3261.72 正常是21年度不需再提折旧了原值10300 20年未已累计提折旧10056.97 那汇算清缴资产折旧纳税调整表中关于这个折旧额是不用填吗 21年度多提的折旧3261.72在年报时怎么处理呢我是要先做账务调整吧把这部分多提的折旧做个相反的分录然后按照账面的折旧数据填写填完A105080资产折旧纳税调整明细表 A105000表的数据就自动带出的吗现在对账载、税收金额有点懵

立峰老师

职称：注册会计师,税务师

2022-05-10 13:27

您好
既然发现了错误，先调整财务报表，然后根据正确的财务报表，填写105080。
105080填好后，都有链接，105000自动调整。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，你好，25年未发放的工资，在汇算清缴中已经调增，问

你好挂着就可以，26年可以少计提这个金额就行了答
材料的减值不用加上么问

用于生产产品的原材料，永远不用单独算材料市价减值只算：加工完工后的产品有没有减值 → 产品没跌，材料就绝不跌有合同 40 件 A 产品产品可变现净值 = 40×(2-0.15)=74 万产品成本 = 40×(1.2%2B0.5)=68 万 74＞68 → 产品没减值，对应材料不提跌价无合同 60 件 A 产品产品可变现净值 = 60×(1.7-0.1)=96 万产品成本 = 60×(1.2%2B0.5)=102 万 102＞96 → 产品减值 6 万，对应材料计提跌价 6 万期末应有跌价余额 =6 万期初已有跌价 12 万应转回跌价 = 6-12=-6 万元答
16号补缴25年的年终奖，已经申报完成，什么时候能做问

同学，你好你个税申报期是25还是26？答
没懂，为啥18和19年都用14000算，表里的数据不用问

您好，因为题目给出的未来现金流量预算表中，2×18年和2×19年的预计现金流量就是14000万元，表里这两个数字就是14000，所以直接用14000计算，不需要用表里其他数据。答
老师，退税有效期是3年，如果3年未申请退税那么这个问

您好，不影响，这个不影响答

相似问题

在线提问累计解决 9861个问题