老师您好！收到免税的苗木普通发票，可以抵扣9%的进项税额。电子税务局里面填在那张表上？没有填过，谢谢!

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:20

是的，自产自销的，我们是建设单位，做的市政工程有很多绿化植物

郭老师 解答

2022-05-09 16:21

你好，附表二，农产品收购及销售发票里面填写。

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:40

这个附表二填好，还有填一个凭证。这个怎么填写

郭老师 解答

2022-05-09 16:40

发票的金额是多少？

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:42

发票上的金额是48850元

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:43

我是这么填写的，全申报提示刚才那个错误

郭老师 解答

2022-05-09 16:44

48850减去48850乘以9%，这个在金额里面填写。

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:47

减去这个金额填写的话，后面的税额修改好后还是一样提示。这张发票是1月份开具出来的。3月份对方才拿给我们。因为3月份没有销项没有进行抵扣。

郭老师 解答

2022-05-09 16:48

不是，还有填表格，没有填写农产品收购发票凭证。

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:49

填表格，没有填写农产品收购发票凭证。是没有填。在哪里填

郭老师 解答

2022-05-09 16:49

你申报增值税之前是不是有勾选表格，你看下在这里面

Love@0927姈 追问

2022-05-09 16:54

抵扣联这张表，只有勾选的发票，没法填写其他信息啊?

郭老师 解答

2022-05-09 16:54

那你问一下你税务局每个地方不一样，我们这边儿直接填写农产品收购及销售发票就可以。