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家权老师

职称： 税务师

2022-05-09 09:52

会计上不能一次性折旧完的 。如果会计上已经一次性计提折旧也可以，就不需要纳税调整

王萍～ 追问

2022-05-09 09:53

那好，我已经做完了，想着没有办法调整了。那需要做固定资产台账吗

家权老师 解答

2022-05-09 09:57

根据自己需要做台账

王萍～ 追问

2022-05-09 09:59

好的，主要是税务后期还查吗？是做好放着吗

王萍～ 追问

2022-05-09 10:01

老师，我还想请教一下，我的汇算清缴里面的工资薪金我只填写的是工资的二级科目金额，已经上报了，我昨天听别人说需要把工资薪金下面的福利费、保险等都要包含里面。我没有包含里面 ，还需要改吗

家权老师 解答

2022-05-09 10:12

现在还可以更正申报的呀，

王萍～ 追问

2022-05-09 10:23

好的老师，谢谢

家权老师 解答

2022-05-09 10:25

自己放着备查就是了

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相关问题讨论
您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
资产原值就是填写的你账面上的固定资产原值 本年折旧就是本年折旧的金额 累计折旧就是一共累计折旧了多少金额
2021-04-11 20:31:49
你好，清理产生的营业外收支影响应纳税所得额！根据最新的18年15号公告，这部分损失已不需要备案！
2018-04-20 16:30:03
你好,写A105080/A105090这二张表, A10580按你的审计报告上的金额填写, A105090按你清理对应的金额填写
2021-05-19 11:16:53
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