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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-07 15:38

你好，这个是什么原因？收不回来时既有业务的吗？

实操学堂 追问

2022-05-07 15:47

是对方把这笔钱已经转给另外的人了，说是我们委托收的款

郭老师 解答

2022-05-07 15:47

委托款的话不应该开发票啊。

郭老师 解答

2022-05-07 15:48

如果委托你们单位收款的话，应该是实际收款人开发票。

郭老师 解答

2022-05-07 15:48

a公司委托你收款，A公司开发票给对方。

实操学堂 追问

2022-05-07 16:10

发票开在前，后面在知道有委托收款这回事

郭老师 解答

2022-05-07 16:14

发票收回来。红冲出委托书就可以的。

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相关问题讨论
你好，这个是什么原因？收不回来时既有业务的吗？
2022-05-07 15:38:03
你好，你可以去对方税务部门投诉
2018-11-27 11:29:47
你好，是对方退回了预付款同学这边没做账？
2025-05-20 18:12:29
这种情况应与客户沟通解决为主。实在不行的话，这个属于民事纠纷，可以起诉对方。
2022-04-12 16:52:40
对于你方来说： 已抵扣的 100 万进项发票，如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务，那么你方应与对方沟通，确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下，可以考虑开具红字发票信息表，将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上，将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。 具体操作时，你方需准确填写红字发票信息表的相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，并上传至税务系统。经税务系统校验通过后，将信息表传递给销售方，由销售方据此开具红字增值税专用发票。 对于对方来说： 收到你方开具的红字发票信息表后，应根据信息表内容开具红字增值税专用发票，将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上，冲减相应的销售收入和销项税额。 同时，对方应按照双方协商的退款方式，将 40 万款项退还给你方。在退款时，应做好相关的财务记录和凭证，以备税务检查和审计。
2024-09-23 17:54:04
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