这个表中，除了系统自带必须要填写的，其他的我需要自己勾选哪些内容？

实操学堂 追问

2022-05-07 14:12

比如这两个？ 我们是去年成立的新公司，还没有固定资产，去年的业务也相对简单

郭老师 解答

2022-05-07 14:13

你好，固定资产的打开保存一下，广告宣传的没有的不用做，捐赠的没有的也不用填写。

实操学堂 追问

2022-05-07 14:15

固定资产没有，我需要打勾来填写吗？还是不需要呢？

郭老师 解答

2022-05-07 14:16

你好，需要的，必须填写的。

实操学堂 追问

2022-05-07 14:17

哪些项目是自己必须打勾填写的？

实操学堂 追问

2022-05-07 14:19

还有广告和业  务宣传费调整明细  捐赠支出调整明细  资产损失调整明细   这些就是表中系统没有默认没有打勾的，这个需要我们必须自己打勾填写吗

郭老师 解答

2022-05-07 14:23

主表
纳税调整明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表

郭老师 解答

2022-05-07 14:23

这些是必须填写的
其他的有发生就选择，没有的就不用管你广告还有捐赠，没有的不用管，不用填写，不用打工啊。

实操学堂 追问

2022-05-07 14:31

就是这个表，里面有系统部默认的勾选，这些勾选我是否必须勾？

郭老师 解答

2022-05-07 14:32

必须勾选的，默认的必须勾选。

实操学堂 追问

2022-05-07 14:54

分录就是借：销售费用——服务费，贷银行存款 税务局说这个销售费用要调整在哪里调整呢

郭老师 解答

2022-05-07 14:56

税调整明细表扣除项目其他里面

郭老师 解答

2022-05-07 14:56

这条灯吗？如果是的话，在账载金额填写。

实操学堂 追问

2022-05-07 15:02

通过红十字会捐赠给医院的捐赠金额，应该填在这张表里的哪里   分录是这样的

郭老师 解答

2022-05-07 15:07

对的，是的，是这么做的。

郭老师 解答

2022-05-07 15:07

这应该是主营业务收入才对，不应该是主营业务成本。

实操学堂 追问

2022-05-07 15:12

因为我们之前提前转成了主营业务成本，所以才这样做的   这个金额填到哪里?截图发给您了

郭老师 解答

2022-05-07 15:16

你现在需要修改，借利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润也是在这里面填写的。

郭老师 解答

2022-05-07 15:16

收入在纳税调整明细表收入类的其它里面填写税收金额。

实操学堂 追问

2022-05-07 15:25

收入已经做了啊  当时先做了收入，因为当月不打算捐赠，就直接做成主营业务成本了，然后打算捐赠不收钱的时候，就直接做了上面的分录对转的

郭老师 解答

2022-05-07 15:28

你好，你能写一下完整的分录吗？

实操学堂 追问

2022-05-07 15:30

这是整个分录，如果这个有问题，麻烦老师把正确的全程分录写一下给我，我学习一下

郭老师 解答

2022-05-07 15:33

借库存商品
进项
贷银行存款

借营业外支出贷库存商品、应交税费、应交增值税销项。

实操学堂 追问

2022-05-07 15:41

主营业务成本过渡掉了，没有原凭证冲回     应交税金如果做到应交增值税销项税中，那怎么在电子税务系统再更改过来？

郭老师 解答

2022-05-07 15:42

你好，不用修改的，你没有多交税少交税的不用管。