老师好，去年未取得发票而抵扣了进项税，今年仍未拿到发票，企业所得税做了汇算清缴调增，进项税额200元做转出处理，现在做申报时应填表二的哪一栏吗？

月下独享 追问

2022-05-06 22:07

老师好，是23b栏吗？

bamboo老师 解答

2022-05-06 22:08

我这会看不到申报表可以截图一下吗

月下独享 追问

2022-05-06 22:10

老师，麻烦你看看

bamboo老师 解答

2022-05-06 22:20

对的 就填这个栏次就好了