A10107040第33行不等于表A100000第26行,怎么调

图图*老师 解答

2022-05-06 18:00

主表26行为减免所得税的，你们有直接抵减所得税的项目吗？没有就是填错位置了

123 追问

2022-05-07 08:48

没有直接抵减所得税的项目，请老师指导，谢谢

图图*老师 解答

2022-05-07 09:08

最后一张表填的不对，这个33行的数哪儿来的，上面数据看不到。你们如果没有减免税，最后这张表是不用填报的

123 追问

2022-05-07 10:40

去年就开了一张普票金39108.91-成本37150净利润是2350.8，利润总额2350.8，1月份申报企业所得税是58.77，是不是减免528.93，107040这张表只有第一行数字是528.93是自动生成的，数字改不了，请问从哪里改？请问还用再交企业所得税吗

图图*老师 解答

2022-05-07 10:54

你这个就是小微企业的减免，A701040的数据没有自动关联过来，系统的问题，你打电子税务局客服

图图*老师 解答

2022-05-07 10:54

不用再交税的，问题就是主表26行没出来数

123 追问

2022-05-07 11:26

好的，谢谢老师