《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行（减：减免所得税额）【等于】《A107040减免所得税优惠明细表》第33行（合计） 您好老师，这两个表都是自动导入的，好像不能修改，请问怎么修改，提交不了申报

郭老师 解答

2022-05-06 15:59

你保存主表示一下的。

123 追问

2022-05-06 16:01

是的，10000表26行是0；107040表33行582.3

郭老师 解答

2022-05-06 16:02

主表保存一下的，你看一下107040这个表格能自己改正过来吧，上午的时候有一个学员来问了他的就可以修改
也是出现了错误

123 追问

2022-05-06 16:03

好的，那我把107040这个表也改成0是吧

郭老师 解答

2022-05-06 16:08

对的，是的，是这么做的。

123 追问

2022-05-06 16:12

主表的应纳税所得额小于等于300万，第1行“一、符合条件的小型微利企业”金额应等于系统计算金额。您好老师，我把107040表的第一行改成0就出来上面提示，请问是改哪一行

郭老师 解答

2022-05-06 16:13

截图你的主表看一下的。

123 追问

2022-05-06 16:29

您好请问是这个吗

郭老师 解答

2022-05-06 16:32

主表能截图下面的吗？应纳税所得额主要看这个。

123 追问

2022-05-06 16:35

好的老师，这样子呢

郭老师 解答

2022-05-06 16:38

你好，107040这个表格是不是没有保存，你保存试一下，里面的第一行填写的是对的。

123 追问

2022-05-06 16:41

你好老师保存了，点好几次保存了

郭老师 解答

2022-05-06 16:44

看一下主表107040这个表格取数了吗。

123 追问

2022-05-06 16:51

你好老师107040表数据读取了

郭老师 解答

2022-05-06 16:52

正确的了，你看下你的应补税款应该就是减免之后的了。

123 追问

2022-05-06 16:55

老师，那还要交税吗

郭老师 解答

2022-05-06 16:56

需要的需要交税，你有利润，按利润的2.5%缴纳。

123 追问

2022-05-06 16:59

之前1月份交过了58.77，还要再交吗

郭老师 解答

2022-05-06 17:02

你好，那你看一下应补税款是零吗？

郭老师 解答

2022-05-06 17:02

图标上面都有应补税款的，你看一下是零还是需要补税。

123 追问

2022-05-06 17:07

老师，是A100000表38行吗金额是528.93要交这么多吗

郭老师 解答

2022-05-06 17:11

你好，截图你的主表要看下面的那一部分，不用看上面。