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老师您好，我们公司是做录音软件的，收入主要是个人使用录音软件收取会员费，软件已经开始盈利，同时也在开发中，因为之前没有进行开发的资本化，账面上不存在无形资产，之前会计做的账务是把研发人员的工资全部计入主营业务成本了，成本费用主要是人员的工资（主要有技研发部、设计部、运营部、总经办），现在我要归集研发费用，研发部门的工资及相关费用计入研发费用，问：设计部、运营部的相关工资及社保是归入研发费用好一点还是计入主营业务成本？如果计入研发费用的话，哪一块的费用计入主营业务成本？
lz
于2022-05-06 09:51 发布 961次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-05-06 09:57
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老师工资每月个税只做计提申报，大约4个月才发一次 问
同学，你好 工资每个月计提。实际发放的时候再申报个税 答
老师好，建筑公司有300多万以前年度的已收款未开票 问
结转收入与补提销项 借：预收账款 / 应收账款（挂账余额） 贷：以前年度损益调整（不含税收入） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）（不含税收入 ×9%） 处理无法收回的尾款（坏账） 企业会计准则： 借：信用减值损失（尾款金额） 贷：坏账准备 借：坏账准备 贷：应收账款（尾款金额） 小企业会计准则： 借：营业外支出（尾款金额） 贷：应收账款（尾款金额） 结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配 — 未分配利润 补缴税费与滞纳金 借：应交税费 — 应交增值税（已交税金） 借：应交税费 — 城市维护建设税等 借：营业外支出 — 滞纳金 贷：银行存款 答
请问超过三年无法收回的货款如何做分录？ 问
借：营业外支出 贷：应收账款 答
报关单上只有申报日期，没有出口日期，怎么开发票？ 问
查出口日期：登录电子口岸 / 单一窗口，查报关单结关信息，获取运输工具离境的出口日期（申报日期≠出口日期）。 开票规则：按出口日期所属月份开票，商品名称、数量、金额等与报关单一致，备注栏注明出口日期、报关单号等。 月底特殊处理：月底暂未结关，可先按合同 / 形式发票开票，后续以正式报关单信息核对修正；若当月未开票，次月做 “未开具发票收入” 申报，开票后调整。 风险提示：切勿按申报日期开票，避免收入确认与退税单证不符，引发补税或退税受阻。 答
老师，请问公司买茶叶公司自用的能入办公费用 问
可以的，公司买茶叶公司自用的能入办公费用 答
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