老师，16年12月供应商开了一张8万的增票给我公司，现发现有误，现对方不愿开红字票，要我公司开一张8万同样货物的票给供应商，相当于退货退票，这样可以吗？

公司下单10件货物，供应商漏发2件，让重新下单并无需另外收费，那么供应商开票应该开12件还是10件呢？

答：  你好让重新下单并无需另外收费，这个应该开10件。

你好！我想咨询下。供应商从我这边拉走价值10520元，货物。我这边要不要做个收入的账。这10520元供应商与我抵货款了。要不要做个支出的账

答： 你好，需要借应付账款，贷主营业务收入，应交税费。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，又遇到一个问题了，深圳公司从香港公司进口一批货物，找了华富洋货代走正规进口报关，对方要求供应商货款等款项全部转给他们，由他们将货款转给香港公司，这操作不合常规吧？

答： 这操作不合常规，且存在资金与外汇合规风险。 简单说清 原理：正规进口应走你→货代（代付）→境外供应商流程。 风险：资金流向与贸易主体不一致，易被外汇、税务部门关注，存在被认定为异常交易的风险。 签三方委托代理进口协议，明确代收代付、权责，并留存全套合同、报关单、银行流水，保证三流一致。