企业有留抵税一千税局让我申报未开票收入 次月开出发票 可是我留抵的税也未用上 在申报表上如何填才能用到之前的留抵税额

郭老师 解答

2022-05-03 11:49

这个是次月开出发票的，如果当月的话，你做了无票收入，在未开具发票一栏填写证书就可以。

天真的电脑 追问

2022-05-03 11:52

网上销售提现了一笔钱 又没有开出发票我需要怎么样做帐？

郭老师 解答

2022-05-03 11:54

借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项

天真的电脑 追问

2022-05-03 11:54

没有原始凭证也是这样做帐啊

郭老师 解答

2022-05-03 11:56

对的是的是的
是的对的是的。

天真的电脑 追问

2022-05-03 15:04

老师 我在在附表一那栏未开具发票那里填写开具发票的相同金额负数  系统说比对不通过 我不知哪有问题了

郭老师 解答

2022-05-03 15:06

你好，无票收入在上一个月填写了吗？你无票收入做了多少，你在这个月就得填写多少？

天真的电脑 追问

2022-05-03 15:08

上上月填的未开具发票哇 那时填写的是23000这个月我填23000也不通过啊 是因为我跨月吗

天真的电脑 追问

2022-05-03 15:09

还是系统的问题 我过一会登录试试

郭老师 解答

2022-05-03 15:16

你好，你看下能忽略这个提示吧。

郭老师 解答

2022-05-03 15:16

有些地方他未开具发票一栏填写负数就会有提示的，能忽略提示申报了就可以申报。

天真的电脑 追问

2022-05-03 15:17

可以不理会直接申报 我怕征管员又要找我

郭老师 解答

2022-05-03 15:18

可以的，可以这么做的。