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公司以前会计移交给应交税金余额和增值税期末留抵不符 相差136488.28元.不知怎么做调整会计分录 她帐上多了应交税金-应交增值税借方余额:136488.28元 接帐后来发现的 怎么解决呢
zhongzhidui
于2017-04-22 10:43 发布 982次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-04-22 10:46
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精选问题
有笔回款，实际上是分公司的项目，发票也是开的是分 问
总公司收到款 借：银行存款 贷：其他应付款-分公司 支付给分公司做相反的分录 分公司. 借：银行存款 贷：应收账款 答
老师：请问一下我们公司自己建造的厂房和办公楼，其 问
厂区的道路和围墙不需要加入的 答
老师，加工劳务发票，开出来的购货单位名称有(个人)， 问
你好，正在回复题目 答
请问律师事务所可以将公益法律服务成本抵扣利润， 问
同学，你好 没有这个规定 答
若因自查补报、稽查查补等原因，调整2025年或更早 问
按国家税务总局公告 2026 年第 2 号 某小规模纳税人甲按季申报，2026 年 9 月自查发现 2025 年 8 月漏报销售额 300 万元（纳税义务属 2025 年 8 月），补报后 2025 年 8 月所在连续 12 个月销售额达 600 万元（超 500 万元标准） 销售额按纳税义务时间计入 2025 年 8 月，重新计算后判定超标。 因调整的是 2025 年所属期销售额，一般纳税人生效日最早为 2026 年 1 月 1 日，不追溯到 2025 年 8 月 甲需自 2026 年 9 月自查调整日起 10 个工作日内办理一般纳税人登记，2026 年 1 月至 8 月已按小规模申报的，逐期按一般纳税人更正申报并抵扣进项 答
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