老师，我们是一般纳税人。我们让对方办证，签了合同，总费用是1万元，本月支付代理服务费预付款6000，未收到发票。对方说等证办下来之后再让我们付剩下的4000费用，到时候一起开发票。请问我本月针对这已经付了的6000预付款怎么做账？

学堂用户_ph767501 追问

2022-04-27 14:41

是不是还要做银行余额调节表？

文文老师 解答

2022-04-27 14:48

不要做银行余额调节表

学堂用户_ph767501 追问

2022-04-27 14:51

老师，我们本月还用现金支付了一笔办理CA数字证书的费用，500元，也是没有收到发票，并且不确定啥时候能收到发票，因为是在系统网站交的费，人家让留邮箱开好发票会给我们，我们找不到联系他们的方式。请问我用现金支付的这500块钱怎么做账？

学堂用户_ph767501 追问

2022-04-27 14:56

老师，还有一笔是350的CA数字证书的费用，也是用现金支付，这笔350的是收到发票了的。请问这笔业务怎么做账？

文文老师 解答

2022-04-27 15:06

一题一问，请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的